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上饶市人民政府关于2021年部门决算草案与环境保护和生态文明建设专项资金管理使用情况报告
作者:    来源:上饶市人大常委会    日期:2022-09-02 22:09

——202292日在市五届人大常委会第八次会议上

市生态环境局局长    

 

市人大常委会

根据会议安排,我就2021年市生态环境局部门决算草案与环境保护和生态文明建设专项资金管理使用情况报告如下,请予以审查。

一、部门基本情况

(一)主要职责

上饶市生态环境局是市政府组成部门,贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,落实市委市政府和省生态环境厅的工作要求,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要承担职责是:负责建立健全生态环境有关制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理减排目标的落实,提出万博体育客户端app下载生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见;负责环境污染防治、核与辐射安全、生态环境准入的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责生态环境监测、应对气候变化、生态环境监督执法、生态环境保护科技工作;组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

(二)机构和人员情况

上饶市生态环境局共有预算单位4个,包括上饶市生态环境局机关和3个二级预算单位。

2021年年末,全局编制人数163人。其中:行政编制34名,参公事业编制90名,全补事业编制39名。实有人数164人,其中:在职人数96人,包括行政在职人数27人,参公事业单位人数49人,全额补助事业人数20人,退休39人,遗属4人,聘用人员25人。

二、2021年部门决算情况

(一)预算批复情况

1.收入预算情况2021年,全局收入预算总额为10626.19万元,其中:财政拨款收入5297.62万元,上年结转(余)5328.57万元,包括:国库集中支付网上结转1918.94万元、财政拨款结转(结余)3409.63万元。

2.支出预算情况。2021年,全局支出预算总额为10626.19万元。按支出项目类别划分:基本支出2728.7万元,项目支出7897.49万元。按支出功能科目划分:节能环保支出10626.19万元。按支出经济分类划分:工资福利支出1709.00万元,商品和服务支出4957.58万元,对个人和家庭的补助支出16.24万元,资本性支出3943.37万元。

(二)预算调整情况

根据市财政预算调整批复情况,2021年度全局共调减预算4852.63万元,调整后全局预算总额为5773.56万元,其中:基本支出净调减1308.07万元;项目支出净调减3544.56 万元。

(三)收支执行情况

1.收入预算执行情况。2021年收入总额为5773.56万元,较年初预算数减少4852.63万元,完成年初预算的54.33%。其中:财政拨款4192.54万元,较年初预算数减少1105.08万元,完成年初预算的79.14%。主要原因:一是跨年支付的项目;二是年初预算无法准确预估;三是工作任务调整、项目实施内容变更;四是采购工作流标和质疑;五是疫情等原因导致部分项目进展缓慢,资金未申请拨回。

年初结转和结余1581.02万元,较年初预算数减少3657.55万元,完成年初预算的29.67%,主要原因:部门预决算上年结转(结余)反映口径有差异。

2.支出预算执行情况。2021年支出总额为5773.56万元,较年初预算数减少4852.63万元,完成年初预算的54.33%

从支出项目看:基本支出1420.63万元,较年初预算数减少1308.07万元,完成年初预算的52.06%。执行率较低的主要原因:一是政府性奖励政策调整;二是年初部门预算中的部分支出经济分类科目多列预算。项目支出4352.93万元,较年初预算数减少3544.56万元,完成年初预算的55.12%,主要原因:一是采购工作流标和质疑、疫情等原因导致部分项目进展缓慢;二是跨年支付资金的项目;三是根据上级工作要求,部分工作任务调整,项目实施内容发生变更,导致工作开展进度滞后;四是部分项目政府采购、项目验收手续,导致支付手续未完成。

从一般公共预算支出功能分类看:节能环保支出5768.56万元,较年初预算减少4857.63万元,完成年初预算54.29%;其他支出5万元,较年初预算增加5万元,完成年初预算100%

从支出经济分类看:工资福利支出1345.01万元,较年初预算数减少363.99万元,完成年初预算的78.70%;商品和服务支出2397.46万元,较年初预算数减少2560.12万元,完成年初预算的48.36%;对个人和家庭补助190.77万元,较年初预算数增加174.53万元,完成年初预算的117.47%;资本性支出1840.32万元,较年初预算数减少2103.05万元,完成年初预算的46.67%,主要原因是两个500万元以上的项目前期政府采购准备时间较长及疫情原因导致在20221月完成招标工作。

3.结转下年情况。2021年末结转和结余资金0万元。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔20215号)五、强化预算执行和绩效管理,增强预算约束力(十六)强化预算对执行的控制。规范按权责发生制列支事项,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

三、中央、省、市环境保护和污染防治专项资金管理使用情况

(一)资金安排情况

2021年中央、省下达环境保护和污染防治专项资金14176万元,包括秸秆禁烧奖励;中央水污染防治补助;中央大气污染防治补助;中央农村环境整治补助;生态文明示范创建、辐射能力建设、应对气候变化。2021年市财政安排环境保护和污染防治专项资金3605.8万元。

(二)资金监管情况

一是规范资金用途。对留市本级,通过部门预算予以统一监管,严格按照预算批复执行,对下达县市区资金由相关业务科室,明确工作任务和目标,并要求县市区按照相关资金管理办法落实到具体项目。二是严格资金监管。定期对本级和下级专项资金进展和执行情况进行检查和调度,督促在保质保量的基础上加快项目实施进度,确保项目按期完成。三是强化绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,我局按照《江西省财政厅办公室关于做好生态环境保护领域各类专项资金绩效自评工作的通知》要求,组织局机关和县市区开展了20202021年度中央、省环境保护和污染防治专项资金绩效自评工作。

(三)工作开展及完成情况

2021年中央、省、市环境保护和污染防治专项资金支持我局32个项目,包括中央、省支持项目3个项目(属上年度补助资金,2021年实施);中央与市共同支持项目1个;市财政支持项目28个。涉及政府采购项目19个,至目前已100%完成政府采购程序,并按中标合同规定支付资金3044.96万元,执行率61.03%

四、部门整体支出绩效情况   

根据市财政绩效管理工作要求,我局认真组织开展了绩效管理相关工作。一是按要求认真申报了2021年度本部门24个项目的支出绩效目标申报;二是结合本部门工作开展情况组织开展了2021年度部门整体绩效评价,评价得分为96三是组织对2021年完成支付项目全面开展绩效自评工作;四是组织开展了2021年度1-7月份绩效运行监控工作,确保了被监控项目正常有序的绩效运行轨迹;五是认真落实绩效评价结果的应用,对2021年财政项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价情况进行了认真的汇总分析,并认真落实整改,极大加强了绩效评价结果与项目资金使用、项目实施的衔接,切实提高了部门预算绩效管理工作水平。

五、主要工作成效

(一)生态环境质量稳中有进。空气环境质量:2021年市中心城区优良天数比例为97.2%,同比提升0.9%,持续稳步向好。水环境质量:2021年万博体育客户端app下载主要河流断面达标率为98.76%22个国控断面水质优良比例为95.5%26个省控断面水质优良比例为100%。万博体育客户端app下载饮用水源水质达标率100%,大坳水库10个月为I类水,同比增加I类水3个月。

(二)生态环境问题整改高质量推进坚持每季度一次环委会专题调度推进、每月一次四不两直现场督导、巡回指导组每周一次现场督导,推进突出生态环境问题整改工作,形成关键少数主动抓、带头抓、直接抓、常态抓整改的浓厚氛围。2016年以来,上级各类环保督察反馈、披露问题192个,限期整改的146个,已完成114个。其中风顺生活垃圾填埋场、永平铜矿和鄱阳县围湖造地问题整改得到中央督察办的肯定。长江经济带环保审计反馈问题12个,已全部完成整改。中央巡视省委反馈意见整改方案1个问题8项措施、省委巡视上饶市回头看反馈意见整改方案中6个问题14项措施均已完成。

(三)优化营商环境服务提质增效。一是服务企业全方位。开展好服务企业接待日活动,倾听企业诉求,协调、指导、帮助解决问题,2021年接待企业394家,受理问题314个,现场解决304个,收集意见建议84条。积极服务重大项目建设,主动对接省市重点项目,安排专班贴心服务,挂图作战抢时间,全心全力为企业纾困解难,有效解决了江西彩虹光伏玻璃等一大批重大项目的环评审批问题。深入企业精准帮扶促发展,全程跟踪解决项目批建衔接问题,零距离服务企业。为长城汽车等项目的落地,出谋划策,变被动服务主动服务,开辟了生态环境服务新战场。组织召开专场座谈会接待企业251家次。二是优化审批全过程。累计将148项报告表、5类报告书项目的审批权限下放至区县级审批。对现有的20个依申请类政务服务事项进行全面梳理,出台《服务企业高质量发展、优化营商环境一绿通十件事工作实施方案》,更好服务企业落户。推进政务服务事项跨市、跨省通办,办理结束后支持快递邮寄,截至目前,跨省通办事项审批968件、备案1371件。

(四)生态环境保护水平稳步提高。一是蓝天保卫战成效明显以臭氧污染治理为重点,深入推进VOCs治理,建设市级VOCs自动监测网络。全力开展扬尘整治,实现建筑工地六个百分百全覆盖。建成37套秸秆禁烧远程视频监控系统并投入运行,形成告警-反馈-处置的闭环工作机制。建成的4套黑烟车抓拍系统和2套机动车遥感监测系统。全面推动双碳工作,督促指导24家重点碳排放企业完成温室气体在线数据填报;编制十四五应对气候变化规划,全面推动低碳社区创建、鄱阳湖碳汇研究项目,推动德兴市创成绿色低碳试点县。二是碧水保卫战稳步推进。推进饮用水源保护及问题整治,46个农村饮用水源获得省政府批复;万博体育客户端app下载104个乡镇饮用水水源水质达标率100%,编制并印发《上饶市大坳水库水源保护专项规划》。持续推进入河排污口问题排查整治,完成万博体育客户端app下载610个入河排污口的排口名称、排口类型编码告知;完成21个企业入河排污口设置论证审批、5个新设入河排污口论证;万博体育客户端app下载3个黑臭水体已完成整治。2021年列入清洁生产审核重点企业11家,全部在规定时限内完成。万博体育客户端app下载13个开发区污水管网建设基本完善,污水处理厂正常运行且达标排放,污泥均能得到妥善处置。开展万博体育客户端app下载工业污水污染问题大排查整治行动,排查发现35个问题,全部完成整改。完成重点流域水生态环境保护十四五规划要点编制工作。三是净土保卫战扎实推进。制定了万博体育客户端app下载的医疗废物处置方案,启动了7座生活垃圾焚烧发电厂作为应急处置设施,加强金川工作的运行监管指导,在线帮扶指导涉疫医疗废水处理,确保了万博体育客户端app下载涉疫医疗废物、医疗废水得到及时、有效、全量、安全处理处置。历史遗留固废、尾矿库和冶炼企业的污染治理工作,得到生态环境部固体司和土壤中心领导的肯定。收集重点企业信息7万余条,完成182家企业风险筛查与纠偏工作,确定186个企业风险等级。严把建设用地准入关,对67宗土地开展了土壤污染状况调查工作。万博体育客户端app下载农村污水处理设施已建成424套、总设计处理规模40889/日、配套管网473公里、受益人口31.3万人;7个农村黑臭水体已完成整治5个。全年完成农村环境综合整治项目72个,完成率120%强化涉重污染治理与管控,完成五全体系排查与整治工作;全年出动人员530余人次、走访重点区域村庄173个、排查重点行业工矿企业和尾矿库212家。推进地下水污染防治,申报地下水污染治理项目4个;对万博体育客户端app下载5个地下水国考点水质均优于考核等级要求。四是自然生态保护再创新成绩。横峰、万年、德兴获得第六批省级生态县命名,占全省名额的50%鸦鹊湖乡、朝阳镇、大茅山镇和万村乡获得了省级生态乡镇的命名。2018年以来,绿盾行动指出问题111个问题,已全部整改到位,实现违法违规问题全部清零。

(五)生态环境监管能力稳步提升。一是建设项目管理日益规范。严把项目环保准入关,守好环境质量的第一道防线。核发排污许可证企业的执行报告提交率达到100%,已核发排污许可证企业的申报材料复核率100%5个医疗卫生、物资生产项目实施绿色通道审批。窗口共受理195件事项,办结通过195件,办结率100%对各派出机构审批的42个项目开展了复核和检查,对13家环评机构预通知了信用平台扣分处理决定,对1家环评公司立案调查并处6万元罚款。对编制质量差、问题较多的环评机构编制的环评报告采取直接退回,并在信用平台进行失信记分。二是法制建设深入推进。万博体育客户端app下载共办理生态环境损害赔偿案件50件,俞某杰案为全省第一大案,赔偿金额达1500多万元,入选省级十大典型案例。开展了重大行政执法决定合法性审核事项8项,办理行政复议案件2件,一件维持原行政决定一件驳回。在双随机平台发起8项检查任务。三是创新环境监管执法方式不断深入。全面推行双随机一公开制度。实施分类监管,出台分类监管办法、公开承诺制度。268家企业纳入监督执法正面清单,通过非现场检查方式发现问题企业5家,对清单内企业立案处罚4件,对清单内企业减免处罚6件,累计服务企业400家次。组织开展了排污许可证、清磷、畜禽养殖行业专项执法检查、矿山生态环境领域大排查大整治行动和生态环境领域交叉执法检查工作。办理12345政务服务平台受理投诉件,办结率100%排查整治安全风险隐患,组织开展危险废物安全专项整治三年行动。四是辐射监督管理水平得以提升。完成17个环境影响报告表的审批、28家核技术利用单位辐射安全许可证核发工作;建立健全放射源的全过程动态管理,提升日常监管水平。

(六)党建引领打造生态环境保护铁军队伍。一是全面从严治党日益纵深推进。加强对一把手和领导班子监督,深化党建+理念,开展了蹲点调研试点工作,以点带面,推动万博体育客户端app下载生态环境系统政治生态持续向上向好。二是多样化开展宣教,邀请柴麒敏主任作碳达峰碳中和战略及十四五政策展望的专题辅导。完成环保微信公众号更新信息1278篇、微博更新信息3495余篇、编发工作简报226期,舆情简报16期。三是财务管理不断规范,夯实生态环境保护基础保障。积极争取财政支持,进一步理顺行政管理体制和推进政府职能转变。强化专项资金使用、绩效评价管理,提高资金使用效益。

六、下步打算

近年来,万博体育客户端app下载生态环境保护水平在逐步提高,环保基础设施短板得到弥补,万博体育客户端app下载生态环境质量稳步提升,但对照美丽中国江西样板要求还有差距,对照市委市政府的工作目标还有差距,对照人民群众对美好生态环境需要还有距离。预决算管理及专项资金管理使用持续规范,资金绩效在不断提高,但距离要求仍有差距,我们将查找不足,深入分析。

下步,市生态环境局将在市委、市政府和省生态环境厅的坚强领导下,在市人大常委会的监督指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西重要讲话精神,进一步深化思想认识、提高政治站位,以具体行动和实际成效坚定贯彻两个确立、坚决做到两个维护,严格对标疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,聚焦作示范、勇争先目标定位,紧扣稳住、进好、调优工作要求,牢牢把握环境质量只能更好、不能变坏的工作底线,立足三个治污,按照易炼红书记的八拼工作要求,充分发扬一座城一条心一起拼一定赢上饶精神,始终聚焦六项目标,永葆的精神、的劲头、的作风,高标准高质量完成全年各项目标任务。聚焦全面从严治党,压紧压实责任,深化让党放心、人民满意模范机关和新形势下五型政府建设聚焦问题解决,抓实生态环境突出问题整改的调度、推进、督导和销号工作,牢牢守住环境安全底线。聚焦三大保卫战,重点突出PM2.5与臭氧协同管控、鄱阳湖水质改善、涉重污染治理与管控,持续深入打好污染防治攻坚战。聚焦服务优环境,实施一绿通十件事工程,全面推广监测数据共享和小微企业打捆审批机制,优化营商环境提质增效,真正实现惠企利民。聚焦资金绩效管理优化健全内控机制,管理精细化、科学化,提升部门预算编制和管理水平,采取有效措施,加快项目实施,提高专项资金使用效率。聚焦执法效能提升,优化执法方式,创新推进大练兵活动,提升环保铁军执法能力和水平,坚持政治生态和自然生态协同推进,深入打好污染防治攻坚战,推动万博体育客户端app下载生态环境工作进一步提速提质提效,在建设现代化大美上饶、美丽江西的新征程上体现生态环境担当、展现生态环境作为,以实际成效迎接党的二十大胜利召开。

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